계산원 직무 책임 1부
1. 부서장과 현장 감독의 업무 방식을 준수하고 규정된 절차와 기준에 따라 고객에게 최고의 리셉션 서비스를 제공합니다.
2. 작업 전 준비를 하고 컴퓨터, 프린터, 계산기, 지폐 감지기 및 기타 장비가 제대로 작동하는지 주의 깊게 확인하고 청소 및 유지 관리 작업을 수행합니다.
3. 객실 예약 현황을 파악하고 적극적이고 열정적으로 객실을 홍보하며, 결제 수단을 확인하여 정확성을 확보합니다.
4. 투숙객의 체크인, 객실 연장, 객실 변경, 체크아웃 절차를 신속하고 정확하게 처리합니다. 객실을 오픈할 때 객실 가격을 투숙객에게 솔선하여 오해가 없도록 하세요. 게스트 확인 절차와 객실 오픈도 필요합니다.
5. 손님으로부터 현금과 수표를 정확하고 능숙하게 수금하고, 각종 손님 청구서를 인쇄하고, 손님을 위한 정산을 신속하고 정확하게 처리하며, 손님의 합리적인 요구에 따라 수표를 발행합니다.
6. 고객 불만 사항을 적절하게 처리하십시오. 불만 사항이 해결되지 않으면 즉시 상사에게 지시를 받으십시오.
7. 예비금은 백화권 형태로 국고에 예치될 수 없습니다. 영업이익에서 발생한 현금은 승인 없이 어떠한 부서나 개인에게도 빌려줄 수 없습니다. 계산원의 직무 2부
1. 고객 문의 접수, 고객 요구 파악 및 판매 달성
2. 양호한 판매 기록, 재고, 계좌 확인 등을 담당합니다. 규정에 따라 다양한 판매 통계 업무를 완료합니다.
3. 입고 상품 인수, 진열, 보충, 반품, 손실 방지 등 일상 업무를 완료합니다.
4 . 담당 결제 작업을 잘 수행합니다.
5. 계산원 관련 바우처를 만들고 인쇄하고 확인합니다.
6. 영수증, 송장을 요약하고 관련 보고서를 준비합니다. p>
7. 고객을 위한 회원카드 신청
1. 업무상으로는 재무부서가 담당하고, 규율상으로는 최전선에 속한다. 사무실 부서.
2. 바 공간의 청결, 환대, 손님의 주문 전화 및 주문 기록 접수를 담당합니다.
3. 메뉴판, 명세서, 영수증, 청구서 등 서류가 하나도 누락되지 않고 연속적으로 사용될 수 있도록 보관하는 역할을 담당합니다. 충분한 현금과 잔돈을 준비하세요. 사업이 끝난 후 당일 사업 수입을 계산하고 영업일 보고서, 메뉴 및 기타 서류를 작성하여 적시에 검토를 위해 재정 사무실에 제출하십시오.
4. 현금, 수표, 신용카드, 서명 등 결제 방법과 절차를 올바르게 숙지하세요.
5. 야채와 음료의 가격을 숙지하고 실수 없이 신속하고 정확하게 정산하십시오. 잘못된 계정, 누락된 계정 및 누락된 계정을 숨기지 마십시오. 즉시 보고해야 합니다.
6. 개인 할인을 사용하여 계정을 설정하거나, 손님에게 개인적으로 할인을 제공하거나, 청구 가격을 낮추거나, 공공 자금을 개인적으로 유용하는 것은 엄격히 금지됩니다.
7. 금전의 안전을 확보하고, 금전 등록기와 현금 상자를 항상 잠그고, 사업 자금을 적시에 재무 부서에 인계하고, 허가 없이 직장을 그만두지 마십시오.
8. 상하 간 인계 업무와 직무 수행을 잘하고, '상사가 불분명하면 하급자가 인계하지 않는다'는 원칙을 준수한다.
9. 재무 기밀 유지 시스템을 준수하고 회사 재무 비밀을 관련 없는 사람에게 공개하지 않습니다. 일일 현금 재고 및 담배 재고를 주의 깊게 수행하고 문제가 있으면 적시에 보고하십시오.
10. 어려운 회계 문제에 직면하면 인내심을 갖고 고객에게 설명하거나 상사에게 겸손하게 조언을 구해야 합니다.
11. 매월 음료 및 담배 목록을 성실히 작성해야 하며, 오류가 있을 경우 사실대로 보고해야 하며, 내용을 비공개로 은폐하거나 조정해서는 안 됩니다. 확인된 경우에는 처벌되거나 심지어 추방될 수도 있습니다.
12. 지속적으로 학습하고 비즈니스 지식을 강화하며 서비스 기술을 향상시키십시오.
13. 계산원이 아닌 직원은 리더의 허가 없이 출입을 엄격히 금지합니다. 계산원의 직무책임 4부
1. 도덕적, 사상적 자질이 양호해야 하며, 영업비밀을 엄격히 준수하고, 일을 사랑하며, 책임감이 강하고, 열심히 일하고 불만이 없으며, 숙련된 능력을 갖추고 있어야 합니다. 전문적인 기술과 기본적인 금융 지식.
2. 의식적으로 약국의 이미지를 유지하고, 단정한 복장을 하고, 우아하게 보이고, 명찰을 올바르게 착용하고, 고객을 동등하게 대하고, 웃는 얼굴로 서비스를 제공합니다.
3. 소매 약국의 워크플로를 잘 알고 프론트 데스크에 청구서 정보를 입력하고 매장 판매 회계를 담당하며 데이터가 올바르게 처리되고 매장 백엔드로 전송되는지 확인합니다.
한약 처방 가격을 확인하기 전, 처방 내용(성명, 성별, 나이, 주소, 의사의 서명, 약명, 별칭, 복용량, 보충제 수, 금기 사항, 의사의 지시 등)을 주의 깊게 확인해야 합니다. 특별한 이유가 설명되어 있으며 한약 처방을 엄격히 준수해야 합니다. 원칙 감사당 평가.
4. 계산원은 매일 업무를 시작한 후 결제 준비를 해야 하며, 금전 등록기의 현재 상태가 정상적으로 작동하는지, 청구서 및 잔돈 준비가 잘 되었는지, 위생이 좋은지 확인해야 합니다. .
5. 일반적인 컴퓨터 문제를 관리하고 능숙하게 작동할 수 있습니다. 근무시간 중에는 무단결근을 할 수 없으며, 청구서를 건네줄 때 근무시간을 명확하게 설명해야 하며 근무시간 이후에는 은행에 입금하도록 엄격히 규정하고 있습니다. 공금 반입 금지 야간근무수입은 당직자가 보관했다가 다음날 인계합니다. 금액이 부족하거나 위조지폐를 잘못 수령한 경우 계산원이 배상 책임을 집니다.
6. 엄격한 현금 관리 시스템으로 계산원이 개인적으로 영수증을 정산하는 것은 허용되지 않습니다. 복수계좌 등록 및 소액결제를 사실대로 완료하고, 무단으로 사업자금을 유용하거나 차용하지 마십시오.
7. 정중한 언어를 사용하고 고객에게 쇼핑 상품권을 지참하여 자신의 소비 권리를 보호하도록 상기시킬 책임이 있습니다. 영수증은 계산대에 보관할 수 없으며 고객에게 전달되어야 합니다.
8. 일일 사업 자금을 제때에 지불하고 사업 자금을 개인적으로 나누지 않으며 허가 없이 서류 및 계좌를 변조하지 마십시오. 당일 영업종료 후 모든 금액, 선입금, 보증금환급금, 영수증, 쿠폰, 서명서류, 보관서류, 송장사용내역서 등을 매장관리자에게 인계하고, 매장관리자가 작성하는 항목 결제 영수증이 효력을 발생하기 위해 양 당사자가 서명하게 됩니다.
9. 매일 모이는 현금은 꼼꼼히 확인하고 확인해야 하며, 불분명한 사항은 적시에 매장 관리자와 상담해야 합니다. 계산원은 잘못된 영수증, 잘못된 영수증 또는 허위 영수증을 처리할 책임이 있으며 손실을 부담해야 합니다.
10. 계산원은 현금영수증 스탬프를 직접 관리해야 하며 무작위로 붙이거나 스탬프를 찍어서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 귀하의 책임하에 결과가 발생합니다.
11. 매일 발생하는 할인, 선입금, 주문 서명, 주문 환불, 체크아웃에는 매장 관리자의 서명이 필요합니다. 약한 책임감, 업무태만, 업무상 미숙으로 인해 잘못된 주문으로 인해 금액에 차이가 발생하여 초과지급금이 뒤집어지고 미지급금이 본인부담으로 지급되었습니다. 송장, 카드 및 계정의 준수를 담당합니다. 비의약품에 대해서는 비의약품 청구서를 사용하고, 의약품 청구서와 혼용하지 마십시오.
12. 계산원은 결제 과정에서 영수증을 주의 깊게 확인해야 하며, 문제가 발견될 경우 적시에 판매원 및 매장 관리자와 소통하여 오류와 손실을 줄여야 합니다.
13. 계산원의 특수성을 고려하여 기타 완료되지 않은 문제에 대해서는 적시에 매장 관리자와 소통하세요. 계산원의 직무 5부
1. 회사의 일일 비용 상환을 담당합니다.
2. 현금 및 수표의 일일 수금 및 지출, 신용카드 확인, 현금 및 은행 예금 일지 적시 등록을 담당합니다.
3. 일일 확인 및 사업 관리. 계산원 수입으로 지불되는 거래.
4. 재고현금을 매일 집계하여 일별결산과 월별결산을 보장하고 계좌사실이 일치하는지 확인합니다. 보유현금은 회사가 정한 금액을 초과할 수 없습니다.
5. 은행에서 계산원 잔돈을 교환할 책임이 있습니다.
6. 신용 카드를 조정하고 정기적으로 은행 계좌를 확인하고 은행 잔고 조정 명세서를 준비하십시오.
7. 월말에 회계사와 현금/은행 예금 일지 발생 및 잔액을 확인하십시오.
8. 매주 '자금 주간 명세서'를 작성하여 운영 이사, 재무 이사, 재무 관리자 등에 제출합니다.
9. 매달 '현금흐름표'를 작성하여 최고운영책임자(COO), 재무 이사 및 재무 감독자에게 제출합니다.
10. 직원과 협력하여 매달 급여 일정을 준비하고 지급하는 데 도움을 줍니다.
11. 리더가 할당한 기타 작업을 완료합니다. 계산원의 직무 책임 6부
1. 계산원은 업무 측면에서 재무부의 지도를 받고, 행정 측면에서 프론트 오피스의 리더십에 속합니다.
2. 웨이터가 작성한 음료 목록에 기재된 주문 메뉴, 추가 메뉴, 요리, 스프링클, 담배 등의 이름과 수량에 따라 정확하게 입력하세요. 컴퓨터로 적시에 확인하십시오. 명세서에 기록된 금액에 따라 정확하고 적시에 신속하게 지불금을 징수하고 송장을 인쇄하고 도장을 찍습니다. 결제 과정에서는 빠르고, 정확하고, 정확해야 하며, 모든 종류의 지폐의 진위 여부를 확인해야 합니다.
3. 근무시간 동안 개인돈을 가지고 출근할 수 없습니다. 매일 현금을 받는 경우에는 장기지급 및 단기보상 조항을 효과적으로 이행해야 합니다. 단기지급금을 보충하기 위해 장기지급금을 사용할 수 있습니다. 장기지급금이나 단기지급금을 발견한 경우에는 상사에게 사실대로 보고해야 합니다.
예비금은 교대근무로 인계하고 매일 점검하며 기록을 작성하고 근무 전후 계산대에서 잔돈을 충분히 준비해야 합니다. 매출의 정확성과 안전성을 책임집니다. 사업수지를 적절하게 유지하고 위조화폐 수령을 거부하십시오. 그렇지 않으면 부족할 경우 책임을 지게 됩니다.
4. 공적 자금은 사적인 용도로 유용될 수 없습니다. 누구든지 캐셔의 예비 자금을 빌릴 수 없습니다. 캐셔가 발생하면 캐셔는 이에 상응하는 책임을 져야 합니다. 사업 운영 중 벌어들인 100위안 지폐는 적시에 사물함에 보관하여 자금의 안전을 보장합니다.
5. 신용카드 결제 시 관련 은행 규정을 준수해야 합니다. 외국 카드 결제의 경우 고객의 연락처(예: 유효한 신분증 사본, 연락처)를 남겨야 합니다. 번호 등)이며, 단골고객이어야 정상적으로 접수 가능하나, 단골고객이 아닌 분은 현금결제를 원칙으로 합니다. 수표 수령 시 투숙객의 주소, 신분증 번호, 전화번호가 필요합니다.
6. 각 교대근무가 끝나면 교대근무 인계 작업을 신중하게 수행해야 합니다. 호텔의 영업 수입에 관한 정보 및 데이터를 관련자에게 공개해서는 안 되며, 고객에게 과도한 청구서를 발행해서는 안 됩니다. 마음대로.
7. 매일 결산 금액에 따라 결제 양식을 작성하고, 메뉴 주문 및 정산 명세서와 함께 재무실에 다음날 제출하여 검토를 받으세요. 재무 부서에 전달될 지불 목록을 주의 깊게 작성하십시오. 컴퓨터 계좌, 돈 및 목록이 일치해야 합니다.
8. 각종 기계장비(컴퓨터, 프린터, 계산기, 화폐감지기 등)를 잘 관리하고 올바르게 사용하며, 청소와 유지관리를 잘 한다.
9. 시장 개장 전과 폐장 후에는 계산대 내외부 위생을 철저히 하고, 계산대 표면을 깔끔하고 깨끗하게 유지하세요.
10. 직원 매뉴얼을 기준으로 호텔의 모든 규칙과 규정을 의식적으로 준수하고 교육에 적극적으로 참여하며 규정에 따라 작업복을 착용하고 단정하고 우아한 외모를 유지하십시오.
11. 리더십이 할당한 기타 임시 업무를 적극적으로 완료합니다. 계산원의 직무 책임 제7장
1. 상사의 업무 방식을 준수하고 규정된 절차와 기준에 따라 고객에게 최고 수준의 접대 서비스를 제공합니다.
2. 교대 인계 작업을 성실히 수행하십시오. 불명확한 사항은 기한 내에 보고해야 합니다. 예비 자금은 교대별로 인계됩니다.
3. 작업 전 준비를 하고 컴퓨터, POS 기계, 프린터, 계산기, 지폐 감지기, 카드 인쇄기, 스캐너 및 기타 장비가 제대로 작동하는지 주의 깊게 확인하고 청소 및 유지 관리 작업을 수행하십시오.
4. 객실 현황 및 객실 상태를 파악하고 적극적이고 열정적으로 객실을 홍보하며, 당일 퇴실 예정인 손님, 회의 및 연회 공지 사항을 파악하고 결제 수단을 확인하여 정확한 확인을 보장합니다- 체크인 및 체크아웃
5. 게스트의 체크인, 객실 연장, 객실 변경, 체크아웃 절차를 신속하고 정확하게 처리합니다. 체크인 시 게스트에게 오해가 없도록 먼저 가격을 설명하세요. 투숙객 확인 절차와 객실 오픈 등록도 필요합니다.
6. 투숙객으로부터 정확하고 능숙하게 현금을 징수하고, 각종 요금 청구서를 인쇄하며, 투숙객의 합리적인 요구 사항에 따라 신속하고 정확하게 정산하고 청구서를 발행합니다.
7. 청구서 및 영수증을 발행할 때는 명세서를 작성하고, 사실대로 발행해야 하며, 금액을 부풀려서는 안 됩니다.
8. 시기적절하고 신속하며 정확한 방식으로 일을 잘해야 합니다. 손님이 떠날 때 계좌를 정리해야 하며, 계산원 일을 정직하게 해야 합니다. 길거나 짧게 지불하지 말고 개인 돈을 가져오지 말고 일을 해야 합니다. 허가 없이 공공 자금을 유용하지 마십시오.
9. 매일 수령하는 현금과 청구서는 청구서와 일치해야 합니다. 일관성을 확인하십시오.
10. 고객 불만 사항을 적절하게 처리하십시오. 불만 사항이 해결되지 않으면 즉시 상사에게 지시를 받으십시오.
11. 준비금은 백화권 형태로 국고에 예치될 수 없습니다. 영업이익에서 발생한 현금은 승인 없이 어떠한 부서나 개인에게도 빌려줄 수 없습니다. (예를 들어 호텔 총지배인은 특별한 사정으로 인해 프런트에서 현금을 빌릴 수 있으나 관련 절차를 완료해야 합니다.)
12. 캐셔회계를 잘 하시고, 여부를 확인하세요. 일일 영업 수입 및 청구서가 명세서와 일치합니다. 근무 중인 계산원은 근무 중에 재무 부서로 이동하는 동안 보고서, 청구서, 현금 등을 전달할 책임이 있습니다.
13. 각종 회계는 회계규정을 엄격히 준수하여 처리합니다. 상관의 지시에 복종하고 진지하게 임무를 완수한다.
14. 직원은 호텔의 장기 투숙 계약 및 다양한 단위 간 계약, 특히 할인 및 신용 계약에 능숙해야 합니다.
15. '출국 계좌 미정산' 손님 계좌를 매일 정리하고 이상 상황에 대처한다.
16. 열쇠 발급을 올바르게 처리하세요.